家具收货流程

1. 家具验货流程标准

家具产品验货操作流程 一.供应商的开发与评估 利用网络或电话开发新工厂、初步拟定合适的厂商并进行实地考察。

对工厂的实际情况，包括工厂的地理位置、规模、组织结构，产能、生产管理状况、产品质量等逐项进行评估，确定最佳的供应商。 二、样品的开发与确认 1. 对样品的开发进行适时的跟踪与确认。

检查样品的数量是否正确（一般每款2PCS），样品的品质是否达到要求，材料、形状、尺寸、颜色、功能、结构、重量是否合格。有问题的样品须记录样品的问题点并存档，以便通知工厂修改，供验货参考及出货后追溯之用2. 将样品整体拍照，包括不良点一一拍照，存入电脑处理好后存档，以供验货时使用。

3. 挑选合格的样品包装好寄给客人确认。另外一套签字留底备用，规范放置于样品间。

4. 将不良的情况告知工厂，要求其进行改良。 三.验货准备 1. 根据订单的交货日，适时与工厂取得联系，了解的产品的生产进度及出货日期，确认具体可验货日期。

2. 了解产品，认真检查样品或相关产品记录，掌握验货要点，仔细阅读唛头资料，注意唛头，条码，等文字的要求。 3. 按照订单上的产品与工厂先行进行沟通，及时提示 相关品质重点。

四.前期检验 根据工厂提供的生产进度，对产品的原材料检验和产前样的检验和确认。包括产品的材料，尺寸，木材的含水率，薄皮的质量是否符合要求，产品是否进行选料，产品的堆放是否合理，干湿料是否混放，量具使用是否准确，产品的生产工艺是否合理等。

同时要求工厂应提供相关的材料证明，如木料的来料证明，防虫处理证明，材料的有害物质限量证明等。 五.中期检验 中期检验涉及产品的白身检验，组立检验，涂装检验和包装检验。

通常应安排在产品包装至少完成10%时进行，但可根据不同产品适时进行调整。 1. 白身检验主要针对产品的材质、水份、材料规格、组立结构、使用的胶水、五金配件等进行检验。

2. 当工厂的白身完成后，QC应马上与工厂的相关人员试组，要求工厂将产品的各配件全部按要求组立，QC应对产品的结构进行检验。包括产品的组立尺寸，胶水的涂布量，分件结合方式、是否牢固可靠，产品的木纹方向是否正确、配合间隙是否合理，五金件配合是否可靠顺畅。

3. 产品的涂装检验包括产品上线前的检验，油漆的线上检验和油漆的成品检验。对整装的产品应特别注意产品上线前的组装质量及产品的砂光质量。

产品在大批量涂装之前，应要求工厂进行产品的小批量试线，并对产品的涂装质量，包括涂膜厚度、硬度、油漆的附着力、整体的涂装效果、油漆的亮度及颜色等进行确认。同时应要求工厂确立各道工序的分层色板，以便更加有效的控制产品的颜色，并对油漆过程中存在的品质问题督促工厂改进。

4. 中期检验中应检查产品的包装方式是否合理，包装材料是否正确，五金配件、说明资料是否齐全、正确，外箱唛头是否正确无误等。 六.最终检验 执行最终检验，工厂必须完成包装总数量80%以上，并要看到剩余的散货及包材。

验货时参考AQL抽样标准对产品进行抽样，具体流程如下： 1. 核对产品外箱正侧唛头。依据订单逐行核对外箱正唛头、侧唛头印刷的准确性。

2. 根据订单描述总箱数，核对实际清点总箱数，检查工厂完工状况。 3. 量外箱尺寸，计算产品的实际材积。

4. 对产品进行重量过磅，记录产品的实际毛重与净重。 5. 依据抽样计划（MIL-STD 105E/GB/T2828.1-2003）， 单次正常抽样LEVEL Ⅱ）决定抽样数量及其允收标准。

6. 每批次应抽取任意两箱产品，按照公司要求进行摔箱测试，有特殊要求的除外。 7. 对有内盒的产品，应清点内盒数量，核对其唛头是否正确。

8. 检查美工包材，五金配件及说明资料是否正确，有无印刷不良及错包、漏包等现象。 9. 检查商品外观，包括颜色是否一致，是否存在划伤，污染、涂装不良、发黑、发白、砂光不良等现象。

10. 检验商品尺寸是否符合要求。 11. 在条件许可的情况下，应进行静载、冲击等常用功能测试。

12. 对产品的外箱唛头，包装方式，五金、产品外观、特殊部位等进行拍照，并根据检验结果填写验货报告，同时告知工厂验货结果。 * 实际产品检验时，应参考相关家具质量标准进行逐项检验。

2. 谁能帮忙写个家具送货的流程啊

1、送货安装流程

出发前要同顾客联系，确定住址及送货时间。

1）从货车上卸下产品后要背负式或肩抗式搬运上楼。

2）到顾客门口放下后敲门或按门铃。敲门每次敲3下，每次敲门或摁门铃的时间间隔1-3分钟。

3）顾客开门后，送货安装人员必须介绍自己：我是**家居的送货员***。

4）进入顾客房间时穿戴鞋套，不可不穿戴鞋套就直接进入。建议给安装人员配置鞋套。

5）进门后询问需要放在哪个房间，确认安装的空间是否合适安装。空间不够时要与顾客协商在客厅安装好后再放进房间。

6）打开包装后，必须依次将配件和部件拿出并安放好

7）将桌面平铺在地面的纸箱板上拼对好后，再进行安装。

8）安装完毕后，征询顾客放置的位置和使用者的身高，调节到顾客试用觉得适合的高度并安放好。

9）在安装完毕后，必须清洁产品全部部位。

10）在安放好后，必须对产品的使用功能和使用注意的事项完整的讲解一遍。

11）在安装完毕后，必须清洁顾客房间的地面。包装材料产生的塑料泡沫颗粒不便清洁，可以用胶带粘起并丢弃。

12）待清洁完毕，请顾客填写《送货安装服务反馈表》后再离开。

2、必须注意的事项

1）拆包装箱和安装时，安装人员的身体姿势必须为蹲式和跪式。

2）在安装时，所有的产品部件和配件，不可接触顾客的地板。要放在自带的地毯垫或包装纸箱片上。

3）用美工刀割开包装箱时，没有拿刀的手必须将包装箱一块掀起，避免划伤产品。

4）安装学习桌和电脑桌时，要将桌子的背面面向自己，正面对外。

5）如有发现产品质量问题，必须当时就用数码相机拍照和记录。

6）所有的包装材料都必须打包到一个塑料袋中带走，无法装进塑料待的包装物，必须收拾好放进包装箱中。

7）在安装完毕后，包装箱必须按照原形状用封箱胶带封好。征求顾客意见是否留下，如需留下要放在那里，按照顾客要求放好后才能离开。如不需留下，要把包装箱带走。

8）安装时遇到一个平面有4个或以上的螺钉要拧紧，必须对角拧紧，不可平行拧紧。平行拧紧会造成结构不平稳或摇晃。

9）安装时遇到一个部件有2个或以上的螺钉要拧紧，锣杆必须先用手松拧挂上，等都挂好后，再根据手扶调整好的状态才逐一拧紧。避免造成结构不平稳或摇晃的情况。

10）安装时，包装内多余的配件必须带回，包装内配置的工具要送给顾客并相其说明使用方法。

11）进入顾客家中，必须要做到五不：不抽顾客烟；不吃顾客饭；不收顾客小费；不坐卧顾客的床和沙发；未经许可，不上顾客家的卫生间。

3. 家具仓储管理流程

以下这些给你参考，你修改后可以用。

家具仓储管理流程 一、成品进仓程序 1、成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。 2、车间与成品仓每天办理 2 次成品入库手续，每天上午7:45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8:45前完成电脑（或手工）记帐数据处理；每天下午13:30前完成上午入库产品的对数，下午14:30前完成电脑（或手工）数据处理。

数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。

蓬 3、成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。 4、销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》表3-1）/《国际销售产品发货通知单》冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。

5、车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。 6 、电脑系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。

二、成品、散件出仓程序 1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。 2、业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明 成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。

3、成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货，根据发货结果打单交财务部。 4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。

5、仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。 6、出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》（QG/FX-07.21表5），并由部门负责人审核批准。

7、成品管理员根据《借用单》发货，减卡。 8、经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态， 仓管员和归还人双方确认签字。

9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。 三、盘点 为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。

1、盘点原则： a）静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。 b）实盘实报，盘点的物、表、帐必须真实。

2、盘点方法 a）分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。 b）经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。

c）定期盘点 1）由财务部组织，各车间、仓库按规定时间（月底）对物料进行全面盘点。 2）盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等，并做好盘点记录。

3）盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。 4）财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上， 若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。

若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。 特别要注意的问题是：随时检查帐、卡、物是否一致。

一致包括：客户订单号、物品名称、型号、规格大小、数量、颜色等是否帐和物、卡一致。

4. 家具行业业务跟单流程

每个家具企业的情况是不同的，有生产凳子的、桌子的、家居的、卧室套房的、沙发的、五金家居的等等，我简要说一下，希望能够帮到你：业务跟单的意思就是，跟踪业务员下单情况的落实，跟踪生产进度情况；另外最主要的一份工作就是售后服务问题，不过有的企业有专职的售后服务人员。

在一些小型的企业业务跟单充当这个角色。基本的工作流程是：1、跟进业务员下单情况，并予以汇总；2、将订单派送至生产车间及设计部、采购部（有的企业有PMC）;3、跟踪生产进度及物料情况，不影响订单的货期；4、处理售后问题，接收传真等；5、回款的记录及业务量的统计。

基本的工作就是这些，我上面说了，每个企业的性质是不同的，你主要懂基本的流程即可。